Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.09.2025/Pykälä 177

Kh 15.09.2025 § 177  

204/02.02.00/2025  

Valmistelija Tuomas Yliruka, hallintojohtaja

 p. 040 637 4246

 tuomas.yliruka@taipalsaari.fi

Liitteenä olevassa talousarvion laadintaohjeessa on käsitelty talousarvion laadinnan perusteita, toimintaympäristöä ja sen muutoksia, sekä annettu ohjeistusta ja kertausta talousarvion laadintaan ja sen peruskäsitteisiin.

Liitteen sivulla 7 on talousarvion suunnittelukehys.

Raamilla ohjataan käyttötalouden menojen budjetointia ja se on laadittu tiliryhmäkohtaisesti. Menojen budjetointi raami on seuraava:

1.      Henkilöstökulut max +3,5%
2.      Palvelujen ostot max +2%
3.      Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1%

Lisäksi toimialoja kehoitetaan seuraamaan sopimuskohtaisesti kustannusten nousua ja mahdollisuuuksien mukaan neuvotella korotuksista. Lisäksi huomiota kiinnitetään henkilöstösuunnitteluun. Investoinnit pyritään pitämään kohtuullisella n. 1 miljoonan euron tasolla. Ei koske strategista Kutilan kanavainvestointia.

Esittelijä Kunnanjohtaja Kuuramaa Kari

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2026 talousarvion laadintaohjeet ja suunnittelukehyksen.

Päätös Hyväksyttiin.